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西山煤電:2008年煤炭產(chǎn)能將翻番

2007/3/15 0:00:00       
●公司目前是國(guó)內(nèi)最大的煉焦煤生產(chǎn)企業(yè),其在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、資源稟賦等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),目前公司85%的精煤資源供應(yīng)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)長(zhǎng)協(xié)客戶,供應(yīng)份額大,供需關(guān)系牢固,公司在煉焦煤行業(yè)的龍頭地位基本穩(wěn)固。

  ●未來(lái)根據(jù)《煤炭工業(yè)十一五規(guī)劃》中確定的大集團(tuán)、大公司戰(zhàn)略,公司發(fā)展必然會(huì)獲益于國(guó)家煤炭行業(yè)政策的有力支持。

  ●公司現(xiàn)正開發(fā)的興縣礦區(qū)也被列入國(guó)家十三個(gè)大型煤炭基地的晉中煤炭基地規(guī)劃中,屬山西省“十一五”能源重點(diǎn)項(xiàng)目。該礦1500萬(wàn)噸煤礦改擴(kuò)建及配套選煤廠正在前期準(zhǔn)備過(guò)程中,2006年斜溝礦累計(jì)生產(chǎn)原煤201萬(wàn)噸,銷售原煤213萬(wàn)噸,銷售精煤12萬(wàn)噸。目前對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)非常有限。

  ●07年增長(zhǎng)依賴煤價(jià),08年增長(zhǎng)系于興縣鐵路開通。隨著公司興縣礦區(qū)投入運(yùn)行,公司2008年煤炭產(chǎn)能規(guī)模將翻番,公司未來(lái)幾年增長(zhǎng)前景樂觀?紤]公司未來(lái)增長(zhǎng)前景,維持對(duì)公司股票的“推薦”評(píng)級(jí)。

  一、2006年煤炭產(chǎn)量增加10%,但綜合煤價(jià)下降7.33%。

  公司原煤產(chǎn)量1516萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)10.30%;煤炭銷售量1467萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)17.45%,其中洗精煤869萬(wàn)噸,與上年基本持平;煤炭出口量51萬(wàn)噸,比上年增加4.08 %;綜合煤價(jià)399.21元/噸,同比降低7.33%,原因是商品煤銷量中,晉興公司銷量增加,售價(jià)低所致。

  公司分品種煤,炭產(chǎn)品售價(jià)保持平穩(wěn),其中:焦精煤平均售價(jià)588.84元/噸,同比下降0.90%;肥精煤平均售價(jià)588.05元/噸,同比上升0.93%;瘦精煤平均售價(jià)485.12元/噸,同比上升1.30%;原煤平均售價(jià)213.53元/噸,同比上升6.68%。發(fā)電量47億度,售電量44億度。

  二、雖然有于電力銷售收入增長(zhǎng)和斜溝礦銷售收入快速增加。

  2006年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入689137.44萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)22.69%;其中,煤炭開采業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入585675.94萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.84%,主業(yè)成本350748.15萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.53%,實(shí)現(xiàn)主業(yè)利潤(rùn)40.11%,同比略有增長(zhǎng)。

  電力業(yè)務(wù)2006年較2005年明顯增長(zhǎng),2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入103461.50萬(wàn)元,主業(yè)成本72564.76萬(wàn)元,分別增長(zhǎng)338.34%,255.36%,主業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到29.86%,同比增加16.38個(gè)百分點(diǎn)。電力業(yè)務(wù)在公司收入和利潤(rùn)來(lái)源中地位大幅度上升。2006年電力產(chǎn)品在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的比重由2005年度的4.20%,增加到15%。

  三、由于三項(xiàng)費(fèi)用增加過(guò)快,2006年凈利潤(rùn)與05年持平。

  2006年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)258482.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.5%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額143431.21萬(wàn)元,凈利潤(rùn)97443.84萬(wàn)元,與2005年基本持平。公司在銷售收入大幅度增長(zhǎng)的情況下,利潤(rùn)總額與2005年持平,顯示公司2006年費(fèi)用增長(zhǎng)較快,其中,公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)109.54%,凈增加2.25億元,管理費(fèi)用增長(zhǎng)26.56%,凈增加1.35億元。

  四、07年增長(zhǎng)依賴煤價(jià),電力和焦化業(yè)務(wù)將是2007年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

  2007年公司的主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是:原煤產(chǎn)量1515萬(wàn)噸,洗精煤產(chǎn)量781萬(wàn)噸,商品煤銷量1507萬(wàn)噸,發(fā)電量46.90億度。從目前情況看,2007年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將依賴煤炭?jī)r(jià)格上升,考慮成本上升因素,預(yù)期2007年公司煤炭業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度有限。

  電力和焦化業(yè)務(wù)將是2007年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要來(lái)源。2007年電力業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要來(lái)自西山熱電3#機(jī)組!魃綗犭姽净I建的3*50MW機(jī)組中的1#、2#機(jī)組進(jìn)入投產(chǎn)后的第一個(gè)完整運(yùn)行年,3#機(jī)組也具備了投產(chǎn)運(yùn)行條件。

  ——焦化業(yè)務(wù)隨著焦炭行業(yè)回暖,公司參股公司山西焦化(行情論壇)業(yè)績(jī)預(yù)期2007年將明顯增長(zhǎng),因此,對(duì)公司2007年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將有一定貢獻(xiàn)。

  五、隨著苛瓦鐵路在2008年開通,公司煤炭銷售費(fèi)用將大幅度下降,因此,預(yù)期2008年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)自興縣斜溝煤礦。

  公司現(xiàn)正開發(fā)的興縣礦區(qū)也被列入國(guó)家十三個(gè)大型煤炭基地的晉中煤炭基地規(guī)劃中,屬山西省“十一五”能源重點(diǎn)項(xiàng)目。該礦1500萬(wàn)噸煤礦改擴(kuò)建及配套選煤廠正在前期準(zhǔn)備過(guò)程中,2006年斜溝礦累計(jì)生產(chǎn)原煤201萬(wàn)噸,銷售原煤213萬(wàn)噸,銷售精煤12萬(wàn)噸。目前對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)非常有限。

  六、對(duì)公司的評(píng)級(jí)調(diào)整公司目前是國(guó)內(nèi)最大的煉焦煤生產(chǎn)企業(yè),其在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、資源稟賦等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),目前公司85%的精煤資源供應(yīng)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)長(zhǎng)協(xié)客戶,供應(yīng)份額大,供需關(guān)系牢固,公司在煉焦煤行業(yè)的龍頭地位基本穩(wěn)固。未來(lái)根據(jù)《煤炭工業(yè)十一五規(guī)劃》中確定的大集團(tuán)、大公司戰(zhàn)略,公司發(fā)展必然會(huì)獲益于國(guó)家煤炭行業(yè)政策的有力支持。

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