山煤國(guó)際1月11日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算：預(yù)計(jì)公司 2009年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為人民幣6.2億元，比上年同期中油吉林化建工程股份有限公司（重組前）的凈利潤(rùn)有大幅度增長(zhǎng)；比中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的上年同期備考凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上。

　　重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為煤炭開(kāi)采和煤炭貿(mào)易，改善了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盈利能力大幅增強(qiáng)。在09年12月，公司完成了重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的工作，09年12月25日，經(jīng)公司申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所核準(zhǔn)，公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)自已由“中油化建”變更為 “山煤國(guó)際”。此前按照山煤集團(tuán)的計(jì)劃，中油化建以全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，吉化集團(tuán)以從山煤集團(tuán)獲得的7家煤炭貿(mào)易公司100%的股權(quán)作為置入資產(chǎn)，兩者進(jìn)行置換。此外，中油化建向山煤集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)山煤集團(tuán)所持3家煤炭開(kāi)采公司、18家煤炭貿(mào)易公司的股權(quán)及其本部與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債，股票發(fā)行價(jià)格為5.94元/股，股票發(fā)行數(shù)量不超過(guò)4.5億股。09年11月19日中油化建與吉化集團(tuán)公司簽署了協(xié)議，雙方確認(rèn)自交割日(即 2009年11月19日)起，公司對(duì)交付置出資產(chǎn)的義務(wù)視為履行完畢，置出資產(chǎn)已由吉化集團(tuán)實(shí)際控制。同時(shí)，中油化建與吉化集團(tuán)、山煤集團(tuán)簽署協(xié)議，各方確認(rèn)交割日之后，上市公司全權(quán)行使7家煤炭貿(mào)易公司的股東權(quán)利、承擔(dān)該等公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和損益。山煤集團(tuán)目前煤炭開(kāi)采核準(zhǔn)能力僅達(dá)到750萬(wàn)噸/ 年，2007年實(shí)際生產(chǎn)煤炭395萬(wàn)噸。這個(gè)數(shù)量在山西煤炭企業(yè)只屬于中游水平，但它卻與同煤集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)等一起被列入山西省七大煤礦企業(yè)兼并重組整合主體，這可見(jiàn)政府對(duì)它從銷(xiāo)售型企業(yè)轉(zhuǎn)型為煤炭開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售一體化企業(yè)的扶持。近期山煤將重點(diǎn)參與晉東地區(qū)中小煤礦的整合，僅在兩個(gè)縣計(jì)劃整合的煤礦產(chǎn)能就將超過(guò)1,000萬(wàn)噸。

　　山煤國(guó)際在本次重大資產(chǎn)重組中，作出一些列承諾。其中關(guān)于業(yè)績(jī)，山煤集團(tuán)承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2009年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)不低于 60,251.77 萬(wàn)元，標(biāo)的資產(chǎn)2010 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)不低于75,000萬(wàn)元，標(biāo)的資產(chǎn)2011度年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)不低于90,000 萬(wàn)元。如上述實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，山煤集團(tuán)將以現(xiàn)金向公司補(bǔ)足差額部分。同時(shí)作為公司第一大暨控股股東，山煤集團(tuán)承諾，保證公司人員獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立完整、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立。為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，山煤集團(tuán)承諾及保證山煤集團(tuán)及其下屬企業(yè)，不會(huì)單獨(dú)或與他人，以任何形式直接或間接參與、經(jīng)營(yíng)、從事或協(xié)助從事與本公司直接或間接構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的任何業(yè)務(wù)或活動(dòng)。對(duì)于外界關(guān)心的鋪龍灣煤礦采礦權(quán)價(jià)款問(wèn)題，山煤集團(tuán)承諾本次重大資產(chǎn)重組完成后，如鋪龍灣煤業(yè)為鋪龍灣煤礦實(shí)際繳納的采礦權(quán)繳納標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)1.5元/噸，山煤集團(tuán)同意對(duì)公司因超過(guò)該繳納標(biāo)準(zhǔn)而額外繳納的采礦權(quán)價(jià)款予以全額補(bǔ)償。此前各方還擔(dān)心，煤礦超核定產(chǎn)能生產(chǎn)可能會(huì)導(dǎo)致公司受罰，為打消這一顧慮，山煤集團(tuán)承諾如因大平煤業(yè)及經(jīng)坊煤業(yè)在交割日前實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)核定產(chǎn)能問(wèn)題對(duì)公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成障礙，給公司造成損失的，山煤集團(tuán)愿意按照在大平煤業(yè)及經(jīng)坊煤業(yè)的持股比例賠償本公司的相應(yīng)損失。山煤集團(tuán)將督促并保障下屬企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格按照核定產(chǎn)能進(jìn)行生產(chǎn)，在交割日前不再發(fā)生實(shí)際產(chǎn)能超過(guò)核定產(chǎn)能的情形。從實(shí)際情況看，山煤集團(tuán)嚴(yán)格履行了這一承諾，交割日前未發(fā)生因?qū)嶋H產(chǎn)量超過(guò)核定產(chǎn)能而損害公司利益的行為。

　　根據(jù)披露的08年業(yè)績(jī)，中油化建營(yíng)業(yè)收入276,803.32萬(wàn)元，同比下降5.43%；凈利潤(rùn)359.4萬(wàn)元，同比下降48.11%。每股收益0.012元，每股凈資產(chǎn)2.09元，凈資產(chǎn)收益率0.57%。09年三季度增發(fā)后，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入173,220.9萬(wàn)元，同比下降0.12%，凈利潤(rùn)1,096.11萬(wàn)元，同比下降5.54%。1-9月每股收益0.0149元，每股凈資產(chǎn)2.88元，凈資產(chǎn)收益率1.70%。

來(lái)源：世華財(cái)訊